Návrh rozpočtu města Rumburk na rok 2000

autor: rd

DAŇOVÉ PŘÍJMY		NÁZEV POLOŽKY	PROVIZORIUM	NÁVRH ROZPOČTU
111		Daně z příjmů fyzických osob	19 400	20 096
	1111 1112	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ	12 800 6 600	13 037 7 059
112		Daně z příjmů právnických osob	26 272	26 272
	1121 1122	Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce	14 600 11 672	14 600 11 672
131		Správní a soudní poplatky	1 400	1 400
z toho	1311	Správní poplatky	1 400	1 400
133		Poplatky za znečišťování ŽP	30	30
	1332	Poplatky za vypouštění škodlivých látek	30	30
134		Ostatní daně a poplatky z vybr. činn. a služeb	13 260	13 260
	1341 1343 1344 1347 1349	Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Ostatní poplatky – TIR	180 110 70 900 12 000	180 110 70 900 12 000
151		Daně z majetku	2 250	2 250
	1511	Daň z nemovitostí	2 250	2 250
		DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	62 612	63 308

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
211	Příjmy z vlastní činnosti	1 486	1 586
z toho	Příjmy z prodeje Příjmy – odvádění a čištění odpad. vod Školství Rumburské noviny Centrální pult MP – pokuty Sociální fond	846 290 350	846 290 350 100
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 694	20 394
z toho	Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu škol. zařízení Příjmy z pronájmu správa bytů SBDO Příjmy z pronájmu movit. věcí a ost. nemov. Příjmy z pronájmu pozemků MO	3 900 169 16 000 5 620	3 900 169 15 700 5 620
214	Příjmy z úroků a realizace finan. majetku	380	380
	Příjmy z úroků Příjmy z úroků – MO	380	380
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	0	17
	MP – pokuty ŽÚ – pokuty Finanční vypořádání min. let	0	17
23	Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaň. příjmy	397	1 543
z toho	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatné nedaňové příjmy – výtěžek VHP	244 0 153	370 800 153 220
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	23 957	23 920

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
311		Příjmy z prodeje investičního majetku	38 760	39 017
z toho	3112 3111 3119	Příjmy z prodeje ost. nemov. a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. investičního majetku	29 000 9 300 460	29 000 9 247 770
312		Ostatní investiční příjmy
320		Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	38 760	39 017
DOTACE
		NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE SR	35 180	33 846
411	4111 4112 4116	Neinvestiční přijatá dotace z všeob. pokl. spr. Neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijatá dotace ze SR	35 180	1 857 31 989
412		Neinvestiční přijatá dotace od veřej. rozpočtů	0	435
422	4121 4122 4222	Neinvestiční přijatá dotace od obcí Neinvestiční přijatá dotace od regionu Investiční přijaté dotace od regionu	0 0	120 315 1 500
		DOTACE CELKEM	0	35 781
413		Převody z vlastních fondů	0	280
421	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	0
		PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	35 180	36 061

BĚŽNÉ VÝDAJE	NÁZEV POLOŽKY	PROVIZORIUM	NÁVRH ROZPOČTU
21	Vnitřní obchod, služby a turismus	686	786
	Propagace Veřejné WC Neinvestiční příspěvek – LORETA Neinvestiční příspěvek – Římskokatolická farnost	273 63 350 0	273 63 350 100
22	Doprava	10 749	9 806
	Silnice Záležitosti pozemních komunikací – park. TIR Dopravní obslužnost Ostatní záležitost v silniční dopravě	4 000 5 729 850 170	3 056 5 733 850 170
23	Vodní hospodářství	75	75
	Odvádění a čištění odpadní vod	75	75
31-32	Vzdělávání a věda	9 846	9 925
	Mateřské školy Základní školy Školní stravování při MŠ a ZŠ	1 828 5 718 2 300	1 828 5 797 2 300
33	Kultura a sdělovací prostředky	4 440	4 615
	Městská knihovna Dům kultury SPOZ a ostatní Rumburské noviny	1 850 1 650 400 500	2 050 1 650 400 455
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 940	6 040
	SRAS	5 940	6 040
36	Bydlení, kom. služba a územní rozvoj Program rozvoje bydlení a byt. hospodářství	34 447 17 440	35 083 15 080
361	Bytové hospodářství – SBDO Průkopník Ostatní správa v byt. hospod. a kom. sféře MO	16 000 1 440	13 900 1 180
	Komunální služby a územní rozvoj	14 931	15 351
363	Veřejné osvětlení Městský hřbitov Územní plánování Platby daní a poplatků za obce Pojištění města Konzult. a poradenské služby – v rámci obce	2 720 74 100 11 672 365 0	2 720 74 100 11 672 365 340
	Správa v oblasti bydlení, kom. sl. a územ, rozvoje	2 076	4 652
366	Doplatek za chatky do FNM Kasárna Ostatní záležitosti – ÚP.I, ŽP Platby daní a poplatků – prodej pozemků Neivest. půjčka – TEPLO Rbk.	220 265 150 1 441 0	220 286 250 896 3 000
371-379	Ochrana ovzduší a nakl. s odpady – ŽP	2 830	2 955
	Nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň Ostatní výdaje v oblasti životního prostředí Likvidace černých skládek	1 000 1 300 230 300	1 000 1 400 255 300
41 42 43	Dávky a podpory sociál. zabezpečení Politika zaměstnanosti: VPP+praxe absolventů Sociální péče a pomoc	26 000 1 015 896	26 000 1 215 896
	DPS+příspěvek NOEMA Klub seniorů Domov důchodců Příspěvek nadaci DD	626 85 45 140	626 85 45 140
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 391	4 453
	Městská policie Program prevence kriminality Program prevence kriminality – 98064-SR	3 689 57 645	3 704 72 677
55	Požární ochrana	2 324	2 324
	PO – dobrovolná část	2 324	2 324
61	Státní moc. správa a územ. samospráva	17 464	18 471
	Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Výdaje z finan. vypořádání – vratka PPK Sociální fond	1 362 16 102 0 0	1 362 16 499 169 441

INVESTICE		NÁZEV POLOŽKY	PROVIZORIUM	NÁVHR ROZPOČTU
		VNITŘNÍ OBCHOD A TURISMUS		77
2140	6122	INFOBOX Infotabule – EUROREGION NISA		22 55
2212		SILNICE	1 247	1 777
	6121 6121 6121 6121 6126	Most Rbk II – ul. Vojtěcha Kováře Komunikace – Strážný vrch Komunikace – rekonstrukce chodníků Komunikace – rekonstrukce povrchů PD – Lužické nám. – studie	100 97 1 000 50	100 97 458 1 037 85
2219		ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	6 808	4 706
	6121 6121 6126 6130	Lapol TIR – stavební úpravy+zprovoznění Autobusová zastávka – BYTEX PD -“- Nákup pozemků – parkoviště TIR	440 350 18 6 000	440 600 18 3 648
		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	833	833
2321	6121 6126 6126 6126	Kanalizace – Sukova ul. PD – kanalizace a ČOV Rbk. III PD – kanalizace ul. Větrná PD – Vodovodní řad ul. Slévačská	698 50 50 35	698 50 50 35
2333		ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVÁNÍ – služby pro obyvatelstvo	150 6 453	150 6 144
3111 3113 3141 3113	6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6143	MŠ Sukova – rekonstrukce lapolu MŠ Krásnolipská – rekonstrukce ÚT ZŠ U Nemocnice – rekonstrukce střechy ZŠ – Rumburk II – rekonstrukce tělocvičny ZŠ – V. Kováře – nákup ohřívacího pultu ZŠ – Rumburk III – rekonstrukce střechy ZŠ – Tyršova – sanace obv. pláště I. stupeň ŠJ – Tyršova – zateplení Úroky z investičního úvěru	170 500 150 3 658 220 495 1 260	90 500 150 3 538 41 220 50 495 1 060
3319		KULTURA	520	950
3319 3319	6126 6130	PD – rekonstrukce DK Nákup pozemku – DK	500 20	500 450
3419		TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	6 881	8 484
	6121 6122 6121 6126 6121 6126 6126	Rekonstrukce plaveckého bazénu Tobogán Letní stadion – rekonstrukce soc. zařízení PD – dtto Rekonstrukce koupaliště PD – kanalizace bazén PD – dtto	2 937 600 250 15 3 000 79	3 080 0 500 15 4 800 10 79
3612 3631	6121	SBDO – rekonstrukce bytového fondu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – rekonstrukce VO	900	1 800 1 349
3631 3631	6121 6126	Rekonstrukce VO PD – VO	900	1 339 10
3632		POHŘEBNICTVÍ	995	995
	6121 6121 6126 6126	Rekonstrukce kanalizace hřbitov I. etapa Rekonstrukce kaple městského hřbitova PD – rekonstrukce hřbitovní kaple PD – kanalizace hřbitova	210 700 65 20	210 700 65 20
3633 3635 3639		VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ – plynofikace ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – změna ÚP KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	897 100 13 479	800 100 10 635
	6121 6126 6126 6130	Průmyslová zóna PD – dtto PD – rybník Racek Nákup pozemku – průmyslová zóna	13 076 400	7 395 900 250 2 090
3669		OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI BYDLENÍ A ÚR	755	807
3669	6202 6126 6121 6130	Navýšení zákl. jmění Teplo s.r.o. PD kasárna – byt. výstavba Areál – kasárna rekonstrukce Nákup pozemku – ENERG.	230 25 500	230 25 500 52
3719 3745 5311 6171	6121 6143	OSTATNÍ ČINN. V OBLASTI ŽP PÉČE A VZHLED OBCE – Dobrovského nám. PPK – kamerový systém aj. REKONSTRUKCE – obřadní síně Úroky z investičního úvěru	240 190 500 1 000	240 190 1 825 500 900
		CELKEM INVESTICE	41 948	43 262

REKAPITULACE PŘÍJMU	NÁZEV POLOŽKY	PROVIZORIUM	NÁVRH ROZPOČTU
z toho	Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace – převody SF	66 612 22 957 38 760 35 180	63 308 23 920 39 017 35 781 280
	PŘÍJMY CELKEM	159 509	162 306

REKAPITULACE VÝDAJU	NÁZEV POLOŽKY	PROVIZORIUM	NÁVRH ROZPOČTU
z toho	Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ostatní výdaje	121 103 41 948	122 647 43 262
	VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů	163 051 3 542	165 909 3 603
	Splátky úvěru Změna stavu na účtech ZBÚ Změna stavu na účtu SOCIÁLNÍ FOND Kontokorent Dtto	-5 916 9 458 10 000 -10 000	-5 916 9 458 61 10 000 -10 000