Tištěné noviny 12/2000 |
15. 6. 2000 |
Nezařazené
Návrh rozpočtu města Rumburk na rok 2000
autor: rd
DAŇOVÉ PŘÍJMY | NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVRH ROZPOČTU |
|
111 | Daně z příjmů fyzických osob | 19 400 | 20 096 | |
1111 1112 |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ |
12 800 6 600 |
13 037 7 059 |
|
112 | Daně z příjmů právnických osob | 26 272 | 26 272 | |
1121 1122 |
Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce |
14 600 11 672 |
14 600 11 672 |
|
131 | Správní a soudní poplatky | 1 400 | 1 400 | |
z toho | 1311 | Správní poplatky | 1 400 | 1 400 |
133 | Poplatky za znečišťování ŽP | 30 | 30 | |
1332 | Poplatky za vypouštění škodlivých látek | 30 | 30 | |
134 | Ostatní daně a poplatky z vybr. činn. a služeb | 13 260 | 13 260 | |
1341 1343 1344 1347 1349 |
Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Ostatní poplatky – TIR |
180 110 70 900 12 000 |
180 110 70 900 12 000 |
|
151 | Daně z majetku | 2 250 | 2 250 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 2 250 | 2 250 | |
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 62 612 | 63 308 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 486 | 1 586 | |
z toho | Příjmy z prodeje Příjmy – odvádění a čištění odpad. vod Školství Rumburské noviny Centrální pult MP – pokuty Sociální fond |
846 |
846 100 |
|
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 20 694 | 20 394 | |
z toho | Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu škol. zařízení Příjmy z pronájmu správa bytů SBDO Příjmy z pronájmu movit. věcí a ost. nemov. Příjmy z pronájmu pozemků MO |
3 900 169 16 000 5 620 |
3 900 169 15 700 5 620 |
|
214 | Příjmy z úroků a realizace finan. majetku | 380 | 380 | |
Příjmy z úroků Příjmy z úroků – MO |
380 |
380 |
||
22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 | 17 | |
MP – pokuty ŽÚ – pokuty Finanční vypořádání min. let |
0 |
17 |
||
23 | Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaň. příjmy | 397 | 1 543 | |
z toho | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatné nedaňové příjmy – výtěžek VHP |
244 0 153 |
370 800 153 220 |
|
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 23 957 | 23 920 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | ||||
311 | Příjmy z prodeje investičního majetku | 38 760 | 39 017 | |
z toho | 3112 3111 3119 |
Příjmy z prodeje ost. nemov. a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. investičního majetku |
29 000 9 300 460 |
29 000 9 247 770 |
312 | Ostatní investiční příjmy | |||
320 | Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů | |||
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 38 760 | 39 017 | ||
DOTACE |
||||
NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE SR | 35 180 | 33 846 | ||
411 | 4111 4112 4116 |
Neinvestiční přijatá dotace z všeob. pokl. spr. Neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijatá dotace ze SR |
35 180 |
1 857 31 989 |
412 | Neinvestiční přijatá dotace od veřej. rozpočtů | 0 | 435 | |
422 |
4121 4122 4222 |
Neinvestiční přijatá dotace od obcí Neinvestiční přijatá dotace od regionu Investiční přijaté dotace od regionu |
0 0 |
120 315 1 500 |
DOTACE CELKEM | 0 | 35 781 | ||
413 | Převody z vlastních fondů | 0 | 280 | |
421 | 4216 | Ostatní investiční přijaté dotace ze SR | 0 | |
PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) | 35 180 | 36 061 |
BĚŽNÉ VÝDAJE |
NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVRH ROZPOČTU |
|
21 | Vnitřní obchod, služby a turismus | 686 | 786 | |
Propagace Veřejné WC Neinvestiční příspěvek – LORETA Neinvestiční příspěvek – Římskokatolická farnost |
273 63 350 0 |
273 63 350 100 |
||
22 | Doprava | 10 749 | 9 806 | |
Silnice Záležitosti pozemních komunikací – park. TIR Dopravní obslužnost Ostatní záležitost v silniční dopravě |
4 000 5 729 850 170 |
3 056 5 733 850 170 |
||
23 | Vodní hospodářství | 75 | 75 | |
Odvádění a čištění odpadní vod | 75 | 75 | ||
31-32 | Vzdělávání a věda | 9 846 | 9 925 | |
Mateřské školy Základní školy Školní stravování při MŠ a ZŠ |
1 828 5 718 2 300 |
1 828 5 797 2 300 |
||
33 | Kultura a sdělovací prostředky | 4 440 | 4 615 | |
Městská knihovna Dům kultury SPOZ a ostatní Rumburské noviny |
1 850 1 650 400 500 |
2 050 1 650 400 455 |
||
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 5 940 | 6 040 | |
SRAS | 5 940 | 6 040 | ||
36 | Bydlení, kom. služba a územní rozvoj Program rozvoje bydlení a byt. hospodářství |
34 447 17 440 |
35 083 15 080 |
|
361 | Bytové hospodářství – SBDO Průkopník Ostatní správa v byt. hospod. a kom. sféře MO |
16 000 1 440 |
13 900 1 180 |
|
Komunální služby a územní rozvoj | 14 931 | 15 351 | ||
363 | Veřejné osvětlení Městský hřbitov Územní plánování Platby daní a poplatků za obce Pojištění města Konzult. a poradenské služby – v rámci obce |
2 720 74 100 11 672 365 0 |
2 720 74 100 11 672 365 340 |
|
Správa v oblasti bydlení, kom. sl. a územ, rozvoje | 2 076 | 4 652 | ||
366 | Doplatek za chatky do FNM Kasárna Ostatní záležitosti – ÚP.I, ŽP Platby daní a poplatků – prodej pozemků Neivest. půjčka – TEPLO Rbk. |
220 265 150 1 441 0 |
220 286 250 896 3 000 |
|
371-379 | Ochrana ovzduší a nakl. s odpady – ŽP | 2 830 | 2 955 | |
Nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň Ostatní výdaje v oblasti životního prostředí Likvidace černých skládek |
1 000 1 300 230 300 |
1 000 1 400 255 300 |
||
41 42 43 |
Dávky a podpory sociál. zabezpečení Politika zaměstnanosti: VPP+praxe absolventů Sociální péče a pomoc |
26 000 1 015 896 |
26 000 1 215 896 |
|
DPS+příspěvek NOEMA Klub seniorů Domov důchodců Příspěvek nadaci DD |
626 85 45 140 |
626 85 45 140 |
||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 391 | 4 453 | |
Městská policie Program prevence kriminality Program prevence kriminality – 98064-SR |
3 689 57 645 |
3 704 72 677 |
||
55 | Požární ochrana | 2 324 | 2 324 | |
PO – dobrovolná část | 2 324 | 2 324 | ||
61 | Státní moc. správa a územ. samospráva | 17 464 | 18 471 | |
Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Výdaje z finan. vypořádání – vratka PPK Sociální fond |
1 362 16 102 0 0 |
1 362 16 499 169 441 |
INVESTICE |
NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVHR ROZPOČTU |
|
VNITŘNÍ OBCHOD A TURISMUS | 77 | |||
2140 | 6122 | INFOBOX Infotabule – EUROREGION NISA |
22 55 |
|
2212 | SILNICE | 1 247 | 1 777 | |
6121 6121 6121 6121 6126 |
Most Rbk II – ul. Vojtěcha Kováře Komunikace – Strážný vrch Komunikace – rekonstrukce chodníků Komunikace – rekonstrukce povrchů PD – Lužické nám. – studie |
100 97 1 000 |
100 97 458 1 037 85 |
|
2219 | ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ | 6 808 | 4 706 | |
6121 6121 6126 6130 |
Lapol TIR – stavební úpravy+zprovoznění Autobusová zastávka – BYTEX PD -“- Nákup pozemků – parkoviště TIR |
440 350 18 6 000 |
440 600 18 3 648 |
|
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD | 833 | 833 | ||
2321 | 6121 6126 6126 6126 |
Kanalizace – Sukova ul. PD – kanalizace a ČOV Rbk. III PD – kanalizace ul. Větrná PD – Vodovodní řad ul. Slévačská |
698 50 50 35 |
698 50 50 35 |
2333 | ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVÁNÍ – služby pro obyvatelstvo |
150 6 453 |
150 6 144 |
|
3111
3113 3141 |
6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6143 |
MŠ Sukova – rekonstrukce lapolu MŠ Krásnolipská – rekonstrukce ÚT ZŠ U Nemocnice – rekonstrukce střechy ZŠ – Rumburk II – rekonstrukce tělocvičny ZŠ – V. Kováře – nákup ohřívacího pultu ZŠ – Rumburk III – rekonstrukce střechy ZŠ – Tyršova – sanace obv. pláště I. stupeň ŠJ – Tyršova – zateplení Úroky z investičního úvěru |
170 500 150 3 658 220 495 |
90 500 150 3 538 41 220 50 495 1 060 |
3319 | KULTURA | 520 | 950 | |
3319 3319 |
6126 6130 |
PD – rekonstrukce DK Nákup pozemku – DK |
500 20 |
500 450 |
3419 | TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | 6 881 | 8 484 | |
6121 6122 6121 6126 6121 6126 6126 |
Rekonstrukce plaveckého bazénu Tobogán Letní stadion – rekonstrukce soc. zařízení PD – dtto Rekonstrukce koupaliště PD – kanalizace bazén PD – dtto |
2 937 600 250 15 3 000 79 |
3 080 0 500 15 4 800 10 79 |
|
3612 3631 |
6121 | SBDO – rekonstrukce bytového fondu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – rekonstrukce VO |
900 |
1 800 1 349 |
3631 3631 |
6121 6126 |
Rekonstrukce VO PD – VO |
900 |
1 339 10 |
3632 | POHŘEBNICTVÍ | 995 | 995 | |
6121 6121 6126 6126 |
Rekonstrukce kanalizace hřbitov I. etapa Rekonstrukce kaple městského hřbitova PD – rekonstrukce hřbitovní kaple PD – kanalizace hřbitova |
210 700 65 20 |
210 700 65 20 |
|
3633 3635 3639 |
VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ – plynofikace ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – změna ÚP KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ |
897 100 13 479 |
800 100 10 635 |
|
6121 6126 6126 6130 |
Průmyslová zóna PD – dtto PD – rybník Racek Nákup pozemku – průmyslová zóna |
13 076
400 |
7 395 900 250 2 090 |
|
3669 | OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI BYDLENÍ A ÚR | 755 | 807 | |
3669 |
6202 6126 6121 6130 |
Navýšení zákl. jmění Teplo s.r.o. PD kasárna – byt. výstavba Areál – kasárna rekonstrukce Nákup pozemku – ENERG. |
230 25 500 |
230 25 500 52 |
3719 3745 5311 6171 |
6121 |
OSTATNÍ ČINN. V OBLASTI ŽP PÉČE A VZHLED OBCE – Dobrovského nám. PPK – kamerový systém aj. REKONSTRUKCE – obřadní síně Úroky z investičního úvěru |
240 190 500 |
240 190 1 825 500 900 |
CELKEM INVESTICE | 41 948 | 43 262 |
REKAPITULACE |
NÁZEV POLOŽKY |
PROVIZORIUM |
NÁVRH |
z toho | Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace – převody SF |
66 612 22 957 38 760 35 180 |
63 308 23 920 39 017 35 781 280 |
PŘÍJMY CELKEM | 159 509 | 162 306 |
REKAPITULACE |
NÁZEV POLOŽKY |
PROVIZORIUM |
NÁVRH |
z toho | Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ostatní výdaje |
121 103 41 948 |
122 647 43 262 |
VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů |
163 051 3 542 |
165 909 3 603 |
|
Splátky úvěru Změna stavu na účtech ZBÚ Změna stavu na účtu SOCIÁLNÍ FOND Kontokorent Dtto |
-5 916 9 458 10 000 |
-5 916 9 458 61 10 000 -10 000 |